宜君县五里镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县五里镇人民政府概况

（一）宜君县五里镇人民政府主要职责

1、制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位基本情况

宜君县五里镇人民政府属科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数10名，其中：书记1名、人大主席1名、镇长1名、纪委书记1名，副镇长2名、组织员1名，武装部长1名、经济综合服务站站长1名，社会保障服务站站长1名。现有人员63人（行政机关32人，事业人员31人）。

行政下设：党政办公室，人大主席团办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室，镇人民武装部。

事业下设：经济综合服务站，社会保障服务站，公用事业服务站。

（三）2016年工作任务完成情况

1、镇域经济平稳增长。农业生产总值同比增长8.4%;粮食种植面积2.7万亩，粮食总产达到1.475万吨，同比增产12%。

2、主导、特色产业稳步发展。蔬菜种植5193亩，种植中药材675亩；发展畜牧养殖场5个，新增苹果栽植面积3187亩，老园改造7168.5亩。

3、基础设施不断完善。铺设水泥路7.56公里，新建村级卫生室6个，完成镇区移民小区主体建设，实施了自来水入户工程，解决了群众出行难，吃水难，看病难的问题。

4、市、县级美丽乡村创建成绩显著。加快实施新型农村社区建设项目，做好村内绿化、保洁、改造、环境治理等工作，打造宜人美丽新农村。

5、安全稳定持续加强。全年没有发生较大安全生产责任事故，注重矛盾纠纷排查调处，矛盾纠纷能及时化解，全年做到了小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。

6、效能建设不断加强。在巩固和拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果的同时，扎实开展“两学一做”学习教育。自觉接受人大的法律监督和社会的舆论监督，充分发挥便民服务大厅作用，积极开展各类便民服务活动，政府的服务意识、服务能力和服务水平得到进一步提升。

（四）决算单位构成

1、行政单位2个：五里镇人民政府、五里镇财政所。 

2、事业单位：无

二、2016年度部门决算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、2016年度决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1132.5万元。较上年增加394.9万元，主要原因是镇区移民小区、基础设施建设等项目建设投资较大，财政收入和其他收入较多。

（2）2016年度本年支出合计1344.24万元。较上年增加606.67万元，主要原因是镇区移民小区、基础设施建设等项目建设投资较大，故支出较多。

2、本年收入构成情况

2016年度本年收入合计1132.5万元。其中：财政拨款收入875.78万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的77%。其他收入256.72万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的33%，主要是项目资金拨款收入等。

2、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1344.24万元。其中：基本支出871.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出191.97万元，对个人和家庭的补助支出90.55万元，商品和服务支出121.41万元，占总支出的64.8%，项目支出472.39万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，信息化建设重点项目支出，农村干部培训费等业务支出，占总支出的35.2%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计875.78万元，较上年减少158.74万元，主要原因是项目减少。

2、2016年度本年财政拨款支出合计876.1万元，较上年减少425.59万元，原因同上。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出876.1万元，中：基本支出403.93万元，项目支出472.17万元，包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加138.5万元。主要是农林水事务和文化体育与传媒支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出876.1万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出479.6万元、文化教育与传媒支出112.92万元、农林水支出283.58万元。

一般公共服务支出为单位事务支出479.6万元。包括：

（1）行政运行支出403.93万元，本单位基本运行支出。

（2）组织事务支出15万。主要用于党员活动室改造，党建事务发展等支出。

（3）文化体育与传媒支出112.92万元。主要用于本单位在文化，文物，体育，广播影视，新闻出版以及其他用于文化方面的支出。

农林水支出为本单位农林水事务支出283.58万元。包括：

（1）农业支出198万元，主要用于种植业，畜牧业，农

业产业化经营组织等方面支出。

（2）农村道路建设支出38万元，主要用于村级道路建设方面支出。

（3）其他农业支出160万元，主要用于其他农业方面的支出。

（4）农村综合改革85.58万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出403.93万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中人员经费支出282.52万元，日常公用经费支出121.43万元。主要包括商品和服务支出121.43万元，用于本年度办公费、印刷费、电费、维护费、公务车辆运行维护费、公务接待等方面的支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.22 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.52万元，公务接待费9.7万元。2016年度“三公经费”支出比2015年度增加4.32万元，增长31%。其中公务接待费比上年增加3.5万元，主要是物价上涨，政府廉政灶运营补贴及接待量等各方面支出较上年度有所增加。公务车辆购置及运行维护费比上年度增加1.82万元，增长主要是由于机构改革，我单位由原先2辆公务用车增加到6辆，导致公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目较2015年度有所增加。

因公出国（境）团组情况：本单位无此项支出。

公务车辆购置及保有情况： 2016年无公务车辆购置，本单位年末公务用车实际保有量6辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计410批次、2400人，经费总额9.7万元。主要包括上级部门检查指导工作日常接待。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.73万元，主要是农村工作培训，比上年减少0.2万元，减少22%。主要是简化程序，充分利用视频，广播，微信等进行业务指导和培训，使得费用减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.5万元，主要是村级目标责任考核部署会，比上年减少0.5万元，减少50%。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出12万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计12万元，占机关运行经费的100%。 2016年机关运行经费支出与2015年同口径支持相持平。

2、政府采购支出情况

本单位严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.8万元，其中：办公设备更新及办公耗材1.8万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆6辆，无单价50万元以上通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

2016年本部门无重点项目支出绩效评价。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。