宜君县宜阳街道办事处2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、着力保障和改善民计民生，做好救灾救济、优抚和涉军人员维稳、城乡低保、城乡医疗救助“一站式”服务、五保供养、临时救助等各项工作。负责残疾人工作(办理证件、生活补贴发放、安置残疾人就业、免费为残疾人进行康复辅具适配等)及慈善工作。

2、负责辖区内各村农、林、水等各项民生相关工作。   

3、 负责配备农家书屋，农村广播电视户户通覆盖情况的数据采集工作，并组织我镇各类文化活动。

4、负责文物旅游工作。

5、负责保质保量完成春季造林绿化工作, 稳定粮食生产，确保粮食增产，农产品安全。

6、负责全面落实各项计划生育优惠政策。

7、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会福利工作，兴办社会福利，社区文化、科普、体育、教育工作

8、负责辖区内的人力资源和社会保障工作，包括城乡居民养老保险、城镇医疗保险、农民进城落户、劳务输出、技能培训、就业援助及就业失业登记证等相关业务的办理。

9、负责完成县政府交办的临时性工作任务。

（二）部门基本情况

宜阳街道办事处科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产787.36万元，领导职数9名，其中：党委书记1名、党委副书记兼主任1名、人大工作委员会主任1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副主任4名。下属事业单位有：经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、宜阳社区社会保障服务站、宜园社区社会保障服务站共5个，现行政事业共有人员86人（行政编制38人，事业编制48人）。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、2016年我办加强重点项目建设，做好项目保障工作，推进项目快速进展，取得较好成效。

2、大力发展现代服务业。充分利用辖区地域优势，以“全域旅游”为契机，实施好花溪谷续建提升项目、抓好乡村旅游示范村创建工作、加快发展乡村游、生态游、星级农家乐等特色旅游产业。

3、在脱贫上狠下功夫，想办法、出实招、见真效，补齐短板，按照“八个一批”工程措施，全力推进贫困村基础设施、产业基地、公共服务建设。完成好县政府交办的临时性工作任务。

4、重点实施好十里铺村、十五里铺村市级创建村美丽乡村建设项目，推进福地湖美丽乡村示范片区建设，抓好县级创建村水塔村建设。

5、积极完成上级分配的各项临时性工作任务。

（四）部门决算单位构成

(1）行政单位2个：宜君县宜阳街道办事处、宜君县宜阳街道办事处财政所。

（2）事业单位2个：宜阳社区、宜园社区。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计2516.79万元，较上年增加1644.12万元，主要原因是财政拨款收入2477.15万元其中（政府性基金预算财政拨款15万元）其他收入39.64万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，增加了人员工资普调，养老职业年金财政补助部分

（2）2016年度本年支出合计1600.61万元，较上年增加681.34万元，公共预算财政拨款支1493.25出万元，其他资金支出107.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 基础设施建设、美丽乡村等业务支出

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2516.79万元。其中:财政拨款2477.15万元，占总收入的98%，包括一般公共预算财政拨款2477.15万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。（其中：政府性基金预算财政拨款）15万元。其他收入39.64万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是宜阳社区5.1万，宜园社区2万元，街道办32.54万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1600.61万元。其中:基本支出1168.95万元，是为一般公共服务支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的57%；项目支出431.66万元，其中：工资福利支出448.71万元，对个人和家庭的补助支出153.46万元，商品和服务支出566.22万元。其他资本性支出0.56万元。项目支出431.66万元，主要包括基础设施建设、美丽乡村等业务支出， 

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计2477.15万元，较上年增加1606.32万元，主要原因是增加了人员工资普调，养老职业年金财政补助部分。

2、2016年度本年财政拨款支出合计2462.15万元，较上年增加1570.05万元，主要原因是增加了人员工资普调，养老职业年金财政补助部分，政府性基金支出。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款支出1508.25万元，其中：基本支出1080.84万元，项目支出427.41万元。包括以前年度结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1591.32万元，主要是景区旅游项目建设。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1508.25万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出1011.49万元、农林水支341.39万元 、文化体育传媒支出140.37万元，其他支出15万其中：基本支出1080.84万元，人员经费支出577.99万元，日常公用经费支出502.85万元，包括以前年度结转和结余资金，使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

一般公共服务支出为 行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 、其他财政事务支出1493.25万元。包括：

（1）行政运行605.28万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出380.61万元。主要用于工资福利支出、其他商品服务支出、对家庭和个人的补助

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费577.99万元，主要包括: 人员工资、津贴、养老职业年金、住房公积金部分，公用经费502.85万元，主要包括:一般公共服务支出：办公费，水电费、取暖费、印刷费等

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.23万元，其中，公务接待费0.23万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.77万元，降低26%,其中：公务接待费比上年减少1.4万元，降低29%,主要是严格按照八项规定执行，用于上级检查工作用餐、公务活动用餐、下乡出差用餐等工作用餐。公务用车购置及运行维护费比上年减少0.2万元，降低11%，主要是车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目支出。

公务用车购置及保有情况：我街道办2016年无公务车辆购置，我街道办年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计641批次、1412人，经费总额3.36万元。主要包括上级部门的检查及指导工作。

2、培训费支出决算情况

培训费支出47.17万元，主要是农业社保培训，比上年增加6.57万元，增长16%，主要是农业社保扶贫培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出5.6万元，主要是农业培训，比上年增加3万元，增加110%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务会议次数增多。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入15万元，支出15万元，用于其他收入。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出490.43万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2个，合计490.43万元，2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加183.83万元，增长60%，增长的主要原因是加了人员工资普调，养老职业年金财政补助部分，政府性基金支出。

2、政府采购支出情况

没有发生政府采购。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。