一、部门概况
（一）部门主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门基本情况
云梦乡人民政府属基层科级建制单位，行政全额单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产297.3万元，领导职数9名，其中：党委书记1名（正科），副书记兼乡长1名（正科），人大主席1名（正科），副书记1名，纪委书记1名，副乡长4名。乡人民武装部部长1名，党委委员、为副乡长级职务。云梦乡行政机构设“六办”和人武部，即党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教卫文办公室、人民武装部。现实有人员56人（机关30人，事业26人）。
（三）2016年部门工作任务完成情况
(1) 农业生产工作方面。全力推动产业发展，持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精核桃、樱桃主导产业，扎实开展核桃、樱桃产业质量提升年活动，抓好“建、管、销”等关键环节，实施增收工程和优果工程。
(2) 项目建设方面。加强基础设施建设，改善群众生产生活条件。突出功能区域和布局，充分体现尧生特色，修编完善尧生镇镇区规划。
(3)推进美丽乡村建设，打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则，重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。
(4)民生建设工作方面。加大力度改善民生，保障群众生活水平。一是整合资源，实施精准扶贫工作；二是完善便民服务中心管理制度。
(5)抓好安全生产工作，确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。
（6）计生工作方面。加大宣传力度,提高全乡人民群众计划生育意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平，打造“一窗式”办理，“一站式”服务平台，加强窗口业务干部考核，有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。
（7）脱贫攻坚方面。加快贫困村基础设施建设，积极提高安置点和危改项目的群众入住率，发展特色产业，完成脱贫攻坚年度工作任务。
（四）部门决算单位构成
纳入宜君县云梦乡人民政府 2016年度决算范围的单位包括：行政单位2个：分别为宜君县云梦乡人民政府和宜君县云梦财政所。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入总计1109.85万元。同比减少5.27万元，减少1%，原因是人员减少。
（2）2016年度本年度支出总计548.36万元。较上年减少161.42万元，主要原因是上年政府规范化建设办公楼支出较大。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1109.85万元。其中:财政拨款715.45万元，占总收入的64.5%，包括一般公共预算财政拨款700.45万元、政府性基金预算财政拨款15万元；其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计548.36万元。其中:基本支出467.94万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的85%；项目支出80.42万元，是为完成基本建设资金支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括维修农林水等专项业务支出，占总支出的15%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计715.45万元，较上年减少5.27万元，主要原因是原因是人员减少。
2、2016年度本年财政拨款支出合计475.74万元，较上年减少172.05万元，主要原因是原因是人员减少。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出460.74万元，其中：基本支出395.32万元，项目支出65.42万元，包括以前年度结转和结余资金资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少187.05万元，主要是减少了政府规范化建设办公楼的拨款。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出460.74万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出371.64万元、文化体育与传媒支出23.68万元、农林水支出65.42万元(主要用于村级水利建设)
一般公共服务支出为行政事务支出371.64万元。包括：
（1）行政运行316.3万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）财政事务29.51万元，是财政所的基本运行支出。
（3）组织事务支出15万元，用于党建等支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出395.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费327.55万元，主要包括单位人员的工资、津贴、社会保障缴费等。公用经费67.77万元，主要包括:办公费、水电费等商品服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.08万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7.43万元，公务接待费10.65万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少8.96万元，其中：公务接待费比上年减少8.47万元，降低45%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.49万元，降低7%，主要是严格控制车辆运行。
公务用车购置及保有情况：单位年末公务用车实际保有量4辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计404 批次、4130人，经费总额10.65万元。比上年减少8.47 万元，降低45 %，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.32万元，主要是参加各项技能培训，比上年减少0.71万元，减少68%，主要是减少了培训次数。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，比上年减少0.95万元，减少100%，主要是减少了会议。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入15万元，支出15万元，用于文化宣传。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出67.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同减少121.65万元，降低64%，减少的主要原因是减少各项开支。
2、政府采购支出情况
严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出9.9万元，其中：办公设备购置支出3.2万元、其他宣传服务6.7万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆4辆，单价50万元以上通用设备0台。
4、重点项目支出绩效评价情况
无重点项目支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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