宜君县2016年度财政决算情况的报告

宜君县十七届人大一次会议审议批准了《宜君县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在，我县2016年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，我受县人民政府委托，向会议报告我县2016年度财政决算情况，请予以审议。

2016年，面对复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，我县财税部门主动适应和把握新常态，紧紧围绕“生态、富裕、和谐”的宜君建设战略目标，坚持稳中求进的总基调，多措并举稳增长、优化结构惠民生、统筹财力保重点、深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会的稳定健康发展。圆满的完成了第十六届人大第五次会议批准的财政收支预算。

一、2016年财政收入决算情况

全县财政总收入完成29691万元，同比下降4003万元，降低11.88%。其中，上划中央收入5972万元，同比下降1301万元，降低17.89%；上划省级收入2717万元，同比下降1395万元，降低33.93%；地方一般预算收入完成21002万元，完成调整预算的100%；政府性基金收入204万元，同比增收55万元，增长36.67%。

（一）地方一般公共预算收入分征收部门完成情况

国税部门完成2637万元，较上年增收1024万元，增长63.48%；地税部门完成4200万元，较上年减收3566万元，下降45.92%；财政部门完成14165万元，较上年增收1235万元，增长9.55%。

（二）地方一般公共预算收入分项目完成情况

税收收入完成11594万元，同比下降8.07%。其中：增值税完成2631万元（含改征增值税），同比增长75.63%；营业税完成1049万元，同比下降70.10%（主要是受营改增政策调整影响）；企业所得税完成429万元，同比下降45.21%；个人所得税完成114万元，同比下降81.96%（2015年收入受方舟制药股权转让因素影响）；城建税完成502万元，同比增长6.81%；资源税完成1093万元，与上年持平；契税完成5200万元，同比增长33.50%。

非税收入完成9408万元，同比下降2.98%，非税收入占地方一般预算收入的44.80%。其中：专项收入完成782万元，同比下降23.33 %；行政事业性收费收入完成335万元，同比下降45.88%；罚没收入完成543万元，同比增长53.82%；国有资源有偿使用收入7748万元，同比增长3.39%。

二、2016年财政支出决算情况

2016年，全县财政总支出119402万元，同比增长9.65%。其中：基金支出2503万元，同比降低243万元，下降8.85%；地方一般公共预算支出116769万元，同比增支10624万元，增长10.01%。一般公共预算主要支出项目决算情况如下：

一般公共服务支出13637万元，同比下降2.79%；

公共安全支出4036万元，同比增长9.23%；

教育支出29438万元，同比增长8.20%；

科学技术支出1005万元，同比增长3.08%；

文化体育与传媒支出2544万元，同比增长44.14%；

社会保障和就业支出10507万元，同比增长2.89%；

医疗卫生支出12296万元，同比增长22.67%；

环境保护支出2818万元，同比增长3.56%；

城乡社区事务支出2161万元，同比增长0.89%；

农林水事务支出27224万元，同比增长10.44%;

交通运输支出2046万元，同比增长122.88%；

资源勘探电力信息等事务支出707万元，同比增长19.43%；

商业服务业等事务支出402万元，同比增长29.26%；

国土资源气象等事务支出826万元，同比增长5.09%；

住房保障支出6430万元，同比增长7.85%；

粮油物资储备管理事务支出238万元，同比增长88.89%;

其他支出237万元，同比增长717.24%；

债务付息支出184万元。

三、财政收支平衡情况

2016年地方一般公共预算收入21002万元，加上上级补助收入96572万元，地方政府债券转贷收入1000万元，上年结余3224万元（上级专款结余），移民搬迁专项债券资金2368万元（省级直拨），调入资金202万元（基金科目调整为一般预算科目），收入合计为124368万元；地方一般公共预算支出116769万元，加上上解上级支出545万元、国债还本支出130万元，移民搬迁专项债券支出2368万元（省级直拨），安排预算稳定调节基金606万元，支出合计为120418万元。收支相抵后，年终结3950万元（均为中省市专款结余）。

2016年政府性基金收入204万元，加上上级补助收入2743万元、上年结余270万元，收入合计3217万元；政府性基金支出2503万元，调出资金202万元，收支相抵后，年终结余512万元。

主任、各位副主任、各位委员，2016年，面对极其困难的财政收支形势，全县财税部门在县委的正确领导下，不等不靠、主动作为，采取措施促收入、强支出、抓监管，圆满完成了年初制定的各项目标任务。但是在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中存在的一些突出问题：一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续，骨干税源萎缩，拉动性新增税源少，组织财政收入持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持县域经济发展压力较大。财政保障能力仍然较弱，在保工资、保运转、保民生等方面实施后，对一些推动经济发展方面的支出，难以有效保障。三是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距。专项资金管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大，财政资金使用效益需进一步提高。

对于以上问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。在今后工作中，我们将继续做好以下工作：一是财源建设工作，积极培植新兴财源，稳固原有重点财源；二是做好财政收入组织工作，充分发挥综合治税作用，堵塞管理漏洞，提高征管水平，加强非税收入征管，不断提高非税收入管理水平和效率，努力增加财政收入；三是做好财政支出管理工作，不断优化支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上，积极筹措资金足额保障民生项目配套和精准脱贫、美丽乡村建设等重点项目建设所需资金；四是不断深化财政各项改革，积极开展预算管理改革、部门预决算公开、财政涉农资金整合、地方政府债务管理、财政结余结转资金清理整合等工作，进一步发挥财政资金使用效益。

总之，面对今后一段时期全县财政工作的严峻形势，我们将在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，进一步提振信心、坚定决心、鼓足干劲，全力抓好各项财政工作目标任务的落实，为全县的社会经济发展做出新的、更大的贡献！