宜君县2020年度财政决算情况的报告
来源：县财政局
发布时间：2021-11-10 14:13
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县十七届人大常委会
第42次会议文件(1)
关于宜君县2020年度财政决算情况的报告
——2021年11月9日在宜君县第十七届人民代表大会
常务委员会第四十二次会议上
宜君县财政局局长 白 亮
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十七届人大五次会议审议批准了《宜君县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》。目前，我县2020年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会安排，受县人民政府委托，向会议报告我县2020年度财政决算情况，请予以审议。
2020年,我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大的监督和支持下，全县财税部门深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和李克强总理严把支出关口、过紧日子的重要批示要求及县十七届人大四次会议确定的全年各项目标任务，进一步深化财税体制改革，积极组织财政收入，加强财政存量资金盘活，强化财政支出管理，落实落细过紧日子要求，在扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务的基础上，集中财力，突出重点，促进了县域经济和社会事业持续健康发展。
一、收入决算情况
2020年，一般公共预算收入完成20749万元，完成调整收入20738万元的100.05%。
（一）地方一般公共预算收入分征收部门完成情况
2020年，税务部门完成9048万元，同比下降26.49%；其他部门完成11701万元，同比增长21.13%。
（二）地方一般公共预算收入分项目完成情况
1.税收收入完成情况
2020年，税收收入完成10560万元，同比下降34.19%。其中：增值税完成3224万元，同比下降43.27%；企业所得税完成247万元，同比下降51.28%；个人所得税完成164万元，同比增长22.39%；资源税完成2404万元，同比下降9.69%；城市维护建设税完成468万元，同比下降38.26%。
2.非税收入完成情况
2020年，非税收入完成10189万元，同比增长72%，占一般公共预算收入的49.11%。其中：专项收入完成824万元，同比下降36.81 %；行政性收费收入完成3225万元，同比下降17.22%；罚没收入完成677万元，同比增长10.98%；国有资源有偿使用收入完成2533万元，同比增长2121.93%。
二、支出决算情况
2020年，全县一般公共预算支出162426万元，同比下降0.85%。一般公共预算主要支出项目决算情况如下：
一般公共服务支出22774万元，同比增长4.05%；
教育支出31569万元，同比增长0.01%；
科学技术支出383万元，同比增长17.13%；
文化体育与传媒支出3874万元，同比下降26.64%；
社会保障和就业支出12749万元，同比增长54.68%；
城乡社区支出15381万元，同比下降10.43%；
农林水支出37891万元，同比增长3.28%；
卫生健康支出14094万元，同比增长34.99%；
交通运输支出3500万元，同比增长7.30%；
灾害防治及应急管理支出1056万元，同比增长109.94%。
三、政府性基金决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2020年，政府性基金本级收入10185万元，同比增收4401万元，增长76.09%（主要为土地出让收入增长）。
（二）政府性基金支出决算情况
2020年，全县政府性基金支出23728万元，同比增支5478万元，增长30.02%。
四、收支平衡情况
（一）地方一般预算收支平衡情况
2020年，地方一般公共预算收入20749万元，上级补助收入134572万元，上年结余2784万元(上级专款结余)，新增地方政府一般政府债券转贷资金7447万元，再融资债券转贷资金5972万元，调入资金3385万元，当年收入总计为174909万元。
2020年，地方一般预算支出162426万元，专项上解支出2532万元，使用再融资债券还本支出5972万元，当年支出共计170930万元。
财政收支相抵滚存结余3979万元，结转下年3979万元（均为中省市专款补助）。
（二）政府性基金收支平衡情况
2020年，政府性基金本级收入10185万元，上级补助6690万元，新增专项债券转贷资金10000万元，上年结余235万元，当年基金收入总计27110万元；全年基金支出23728万元，调入一般预算收入2801万元。全年收支相抵，年终结余581万元。
五、转移支付情况
2020年，我县共收到上级补助资金134572万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入102723万元；专项转移支付收入30792万元。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2020年，上级财政部门下达我县地方政府债务限额75651.6万元，其中：一般政府债务限额39051.6万元，专项债务限额36600万元。截止2020年底，我县政府债务余额共计70749.74万元，其中：一般债务34149.74万元（地方政府债券转贷33762.1万元，政府存量债务387.64万元），专项债券转贷资金36600万元。
2020年，上级下达我县新增地方政府一般性债券7446.6万
元，我县主要安排用于偿还易地扶贫搬迁到期贷款、当年新建易地搬迁项目和乡村振兴农村环境治理项目；再融资债券转贷资金5972万元，用于偿还当年到期的政府债券本金；专项债券转贷资金10000万元，其中4000万元用于宜君县中医医院迁建（一期）建设项目；2000万元用于科技工业园区污水处理厂及配套管网工程；4000万元用于宜君县创业孵化基地建设项目。
七、预算绩效管理工作情况
我县先后印发了《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《宜君县财政专项资金预算绩效管理办法》、《宜君县县级部门预算绩效管理工作考核办法》等相关文件，明确了绩效目标分类、编报主体和范围、编制内容和指标、运行程序及结果应用等各项考核机制。同时印发了关于《全面实施预算绩效管理》的实施意见（君财发【2019】19号）文件，2020年对30家试点部门预算绩效管理工作进行全面的安排和部署。一是组织实施好绩效重点评价工作，县级部门负责对年初编制绩效目标的项目和部门整体支出做出绩效自评，在自评的基础上聘请第三方公司开展2020年县级部门一般公共预算项目支出和县级部门整体支出预算执行情况绩效评价工作，并抽取5个部门专项2个部门整体进行绩效评价，涉及评价金额为4700万元。二是开展好预算绩效运行跟踪监控，升级监控手段，落实监控结果，同时根据监控结果，动态调整预算执行，实地勘察走访，对支出进度缓慢和偏离目标的项目暂停拨付预算资金，对无法完成绩效目标的项目停止拨付资金，不断提高资金使用效益。三是加强绩效评价结果应用。实行反馈与通报机制，将绩效评价结果反馈部门，要求对存在的问题进行扎实整改；同时，在全县年度预算会上，按照绩效评价结果综合得分进行排名，对排名靠前的单位予以通报表扬，进一步强化部门的主体责任意识，提高资金使用效益。四是加强绩效管理工作培训指导。不断加强各单位绩效目标内容填报规范以及评审方面的审核工作。通过聘请专业老师对各预算单位开展绩效目标填报方面业务培训，不断提高各预算单位业务能力，确保全县绩效管理工作的顺利开展。五是落实绩效信息公开，增强工作透明度。严格按照预决算公开要求，我县绩效试点预算单位在县政府门户网站公开预决算时，一并公开绩效管理工作开展及整体绩效目标和专项资金绩效目标情况，通过社会监督进一步增强绩效工作透明度。持续推进评价信息公开、逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制，加快构建“三全”预算绩效管理体系。
八、部门汇总“三公”经费决算情况
2020年，我县行政事业单位“三公”经费支出422.41万元，同比下降7.46%。其中：公务接待费101.37万元，同比增长1.57%；公务用车购置费及运行维护费317.21万元（含公务用车购置费25.8万元，公务用车运行维护费291.41万元），同比下降9.38%；因公出国（境）经费3.83万元，同比下降41.97%。
主任、各位副主任，各位委员，2020年，我县财政在艰难中取得了一定成效，重点支出得到较好保障，有力地促进了县域经济社会的稳定健康发展。在今后工作中，我们将继续在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，不断提高财政管理水平，攻坚克难，为全县发展做好保障！
2020年政府决算附表.xls
网络编辑：田瑜
信息审核：姜曦葵
标题:宜君县2020年度财政决算情况的报告,
正文:
县十七届人大常委会
第42次会议文件(1)
关于宜君县2020年度财政决算情况的报告
——2021年11月9日在宜君县第十七届人民代表大会
常务委员会第四十二次会议上
宜君县财政局局长 白 亮
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十七届人大五次会议审议批准了《宜君县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》。目前，我县2020年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会安排，受县人民政府委托，向会议报告我县2020年度财政决算情况，请予以审议。
2020年,我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大的监督和支持下，全县财税部门深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和李克强总理严把支出关口、过紧日子的重要批示要求及县十七届人大四次会议确定的全年各项目标任务，进一步深化财税体制改革，积极组织财政收入，加强财政存量资金盘活，强化财政支出管理，落实落细过紧日子要求，在扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务的基础上，集中财力，突出重点，促进了县域经济和社会事业持续健康发展。
一、收入决算情况
2020年，一般公共预算收入完成20749万元，完成调整收入20738万元的100.05%。
（一）地方一般公共预算收入分征收部门完成情况
2020年，税务部门完成9048万元，同比下降26.49%；其他部门完成11701万元，同比增长21.13%。
（二）地方一般公共预算收入分项目完成情况
1.税收收入完成情况
2020年，税收收入完成10560万元，同比下降34.19%。其中：增值税完成3224万元，同比下降43.27%；企业所得税完成247万元，同比下降51.28%；个人所得税完成164万元，同比增长22.39%；资源税完成2404万元，同比下降9.69%；城市维护建设税完成468万元，同比下降38.26%。
2.非税收入完成情况
2020年，非税收入完成10189万元，同比增长72%，占一般公共预算收入的49.11%。其中：专项收入完成824万元，同比下降36.81 %；行政性收费收入完成3225万元，同比下降17.22%；罚没收入完成677万元，同比增长10.98%；国有资源有偿使用收入完成2533万元，同比增长2121.93%。
二、支出决算情况
2020年，全县一般公共预算支出162426万元，同比下降0.85%。一般公共预算主要支出项目决算情况如下：
一般公共服务支出22774万元，同比增长4.05%；
教育支出31569万元，同比增长0.01%；
科学技术支出383万元，同比增长17.13%；
文化体育与传媒支出3874万元，同比下降26.64%；
社会保障和就业支出12749万元，同比增长54.68%；
城乡社区支出15381万元，同比下降10.43%；
农林水支出37891万元，同比增长3.28%；
卫生健康支出14094万元，同比增长34.99%；
交通运输支出3500万元，同比增长7.30%；
灾害防治及应急管理支出1056万元，同比增长109.94%。
三、政府性基金决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2020年，政府性基金本级收入10185万元，同比增收4401万元，增长76.09%（主要为土地出让收入增长）。
（二）政府性基金支出决算情况
2020年，全县政府性基金支出23728万元，同比增支5478万元，增长30.02%。
四、收支平衡情况
（一）地方一般预算收支平衡情况
2020年，地方一般公共预算收入20749万元，上级补助收入134572万元，上年结余2784万元(上级专款结余)，新增地方政府一般政府债券转贷资金7447万元，再融资债券转贷资金5972万元，调入资金3385万元，当年收入总计为174909万元。
2020年，地方一般预算支出162426万元，专项上解支出2532万元，使用再融资债券还本支出5972万元，当年支出共计170930万元。
财政收支相抵滚存结余3979万元，结转下年3979万元（均为中省市专款补助）。
（二）政府性基金收支平衡情况
2020年，政府性基金本级收入10185万元，上级补助6690万元，新增专项债券转贷资金10000万元，上年结余235万元，当年基金收入总计27110万元；全年基金支出23728万元，调入一般预算收入2801万元。全年收支相抵，年终结余581万元。
五、转移支付情况
2020年，我县共收到上级补助资金134572万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入102723万元；专项转移支付收入30792万元。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2020年，上级财政部门下达我县地方政府债务限额75651.6万元，其中：一般政府债务限额39051.6万元，专项债务限额36600万元。截止2020年底，我县政府债务余额共计70749.74万元，其中：一般债务34149.74万元（地方政府债券转贷33762.1万元，政府存量债务387.64万元），专项债券转贷资金36600万元。
2020年，上级下达我县新增地方政府一般性债券7446.6万
元，我县主要安排用于偿还易地扶贫搬迁到期贷款、当年新建易地搬迁项目和乡村振兴农村环境治理项目；再融资债券转贷资金5972万元，用于偿还当年到期的政府债券本金；专项债券转贷资金10000万元，其中4000万元用于宜君县中医医院迁建（一期）建设项目；2000万元用于科技工业园区污水处理厂及配套管网工程；4000万元用于宜君县创业孵化基地建设项目。
七、预算绩效管理工作情况
我县先后印发了《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《宜君县财政专项资金预算绩效管理办法》、《宜君县县级部门预算绩效管理工作考核办法》等相关文件，明确了绩效目标分类、编报主体和范围、编制内容和指标、运行程序及结果应用等各项考核机制。同时印发了关于《全面实施预算绩效管理》的实施意见（君财发【2019】19号）文件，2020年对30家试点部门预算绩效管理工作进行全面的安排和部署。一是组织实施好绩效重点评价工作，县级部门负责对年初编制绩效目标的项目和部门整体支出做出绩效自评，在自评的基础上聘请第三方公司开展2020年县级部门一般公共预算项目支出和县级部门整体支出预算执行情况绩效评价工作，并抽取5个部门专项2个部门整体进行绩效评价，涉及评价金额为4700万元。二是开展好预算绩效运行跟踪监控，升级监控手段，落实监控结果，同时根据监控结果，动态调整预算执行，实地勘察走访，对支出进度缓慢和偏离目标的项目暂停拨付预算资金，对无法完成绩效目标的项目停止拨付资金，不断提高资金使用效益。三是加强绩效评价结果应用。实行反馈与通报机制，将绩效评价结果反馈部门，要求对存在的问题进行扎实整改；同时，在全县年度预算会上，按照绩效评价结果综合得分进行排名，对排名靠前的单位予以通报表扬，进一步强化部门的主体责任意识，提高资金使用效益。四是加强绩效管理工作培训指导。不断加强各单位绩效目标内容填报规范以及评审方面的审核工作。通过聘请专业老师对各预算单位开展绩效目标填报方面业务培训，不断提高各预算单位业务能力，确保全县绩效管理工作的顺利开展。五是落实绩效信息公开，增强工作透明度。严格按照预决算公开要求，我县绩效试点预算单位在县政府门户网站公开预决算时，一并公开绩效管理工作开展及整体绩效目标和专项资金绩效目标情况，通过社会监督进一步增强绩效工作透明度。持续推进评价信息公开、逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制，加快构建“三全”预算绩效管理体系。
八、部门汇总“三公”经费决算情况
2020年，我县行政事业单位“三公”经费支出422.41万元，同比下降7.46%。其中：公务接待费101.37万元，同比增长1.57%；公务用车购置费及运行维护费317.21万元（含公务用车购置费25.8万元，公务用车运行维护费291.41万元），同比下降9.38%；因公出国（境）经费3.83万元，同比下降41.97%。
主任、各位副主任，各位委员，2020年，我县财政在艰难中取得了一定成效，重点支出得到较好保障，有力地促进了县域经济社会的稳定健康发展。在今后工作中，我们将继续在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，不断提高财政管理水平，攻坚克难，为全县发展做好保障！
2020年政府决算附表.xls