关于宜君县2021年度财政决算情况的报告
来源：县财政局
发布时间：2022-11-03 10:30
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关于宜君县2021年度财政决算情况的报告
——2022年10月28日在宜君县第十八届人民代表大会
常务委员会第四次会议上
宜君县财政局
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十八届人大一次会议审议批准了《宜君县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》。目前，我县2021年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。受县人民政府委托，现将我县2021年度财政决算情况报告如下：
2021年是“十四五”规划的开局之年，我县财政工作在县委正确领导下，在县人大的监督支持下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实县十七届人大五次会议的各项决议，进一步深化财税体制改革，贯彻新发展理念，积极组织财政收入，强化财政预算管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，在优先做好“三保”保障的基础上，切实加强重点支出，全力保障了县域经济平稳健康发展。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2021年，一般公共预算收入完成21943万元，完成年初预算21790万元的100.7%，同比增收1194万元，增长5.75%。其中：税收收入完成13586万元，同比增长28.66%，占一般公共预算收入的61.91%；非税收入完成8357万元，同比下降17.98%，占一般公共预算收入的38.09%。
（二）一般公共预算支出决算情况
2021年，全县一般公共预算支出147495万元，剔除权责发生制列支因素影响，支出同口径增支14763万元，增长11.12%。其中：一般公共服务支出24196万元，同比增长6.24%；教育支出29049万元，同比下降7.98%；科学技术支出209万元，同比下降45.43%；文化体育与传媒支出3425万元，同比下降11.59%；
社会保障和就业支出20642万元，同比增长61.91%；城乡社区支出4321万元，同比下降71.91%；农林水支出29339万元，同比下降22.57%；卫生健康支出13892万元，同比下降1.43%；交通运输支出5624万元，同比增长60.69%；灾害防治及应急管理支出1509万元，同比增长42.9%。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2021年，一般公共预算收入21943万元，上级补助收入141195万元，上年结余3979万元，新增地方政府一般政府债券转贷资金7958万元，调入资金5560万元，当年收入总计为180635万元。2021年，一般公共预算支出147495万元，专项上解支出2021万元，政府一般债券还本支出3599万元，增设预算稳定调节基金153万元，当年支出总计为153268万元。财政收支相抵滚存结余27367万元，结转下年27367万元。一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2021年，政府性基金本级收入11364万元，同比增收1179万元，增长11.58%,其中：国有土地使用权出让收入11214万元，污水处理费收入25万元。
（二）政府性基金支出决算情况
2021年，全县政府性基金支出7728万元，同比减支16000万元，下降67.43%。
污水处理费收入按照相关要求，统筹安排用于宜君县污水处理厂提标改造项目25万元。
（三）政府性基金收支平衡情况
2021年，政府性基金本级收入11364万元，上级补助797万元，新增专项债券转贷资金2000万元，上年结余581万元，当年基金收入总计14742万元；全年政府性基金支出7728万元，调入一般公共预算5560万元，上解支出4万元，当年基金支出总计13292万元。全年收支相抵，年终结余1450万元。收支实现平衡。
三、社会保险基金收支决算情况
2021年，社会保险基金收入10179万元，加上上年结余251万元，社会保险基金总收入10430万元。社会保险基金支出10365万元，收支相抵，结转下年65万元，收支实现平衡。
四、国有资本经营预算收支决算情况
2021年，国有资本经营预算收入13万元(上级补助收入)，国有资本经营预算支出0万元,收支相抵，结转下年13万元，收支实现平衡。
五、转移支付情况
2021年，我县共收到上级补助资金141195万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入97567万元；专项转移支付收入42571万元。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2021年，上级财政部门核定我县地方政府债务限额82040万元，其中：一般债务限额43440万元，专项债务限额38600万元。截至2021年底，全县政府债务余额共计77109万元，其中：一般债务38509万元，专项债券转贷资金38600万元。根据上级财政部门评定，全县政府债务规模在限额以内，风险总体可控。
2021年，上级财政部门下达我县新增地方一般债券转贷资金4388万元，其中18万用于宜君县河道水库管理站水库安全运行保障项目，3800万元用于宜君县交通运输局宜君县210过境线改线项目,570万元用于宜君县交通运输局交通事业发展项目；新增专项债券转贷资金2000万元，其中1000万用于宜君县住房和城乡建设局西园保障性安居工程配套基础设施建设项目，1000万用于宜君县住房和城乡建设局东方污水处理厂提标改造工程；新增再融资债券转贷资金3570万元，主要用于偿还当年到期的政府债券本金。
七、预算绩效工作开展及执行情况
按照建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的目标要求，进一步将绩效与财政评审相结合，突出绩效导向，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。2021年审核县本级项目及部门整体绩效目标2875项，绩效重点支出项目及部门整体绩效评价25项，涉及评价总金额为22024.84万元。评审项目35个，节约财政资金3216.72万元。县本级预算绩效管理已见成效，部门主体支出责任和绩效管理意识显著提升。
八、部门汇总“三公”经费决算情况
2021年，我县行政事业单位“三公”经费支出423.75万元，较上年增长0.32%。其中：公务接待费97万元，较上年下降4.31%；公务用车购置费及运行维护费326.75万元（含公务用车购置费44.33万元，较上年增长18.53万元，主要是由于根据上级要求，结合我县实际及工作需求，购置3辆行业特殊专用车，其中我县森林防火监测中心购置专用车、水政监察大队购置专用车、疾控中心购置冷链车；公务用车运行维护费282.42万元，较上年下降3.09%）；2021 年未产生因公出国（境）费支出。
主任、各位副主任，2021年全县财政执行总体良好，重点支出得到较好保障，但在各项财政工作和改革稳步推进的同时，我们也清醒地认识到，我县财政收入增收基础不牢固，财源结构相对单一，财政收入稳增长的难度较大；民生保障扩面提标、县域发展和重点项目建设等方面带来的刚性支出需求不断增大，政府债务逐步进入还款期，债务偿还压力增大，财政收支矛盾日益突出。在今后工作中，我们将继续在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，不断提高财政管理水平，坚持问题导向，攻坚克难，为我县高质量发展做好财政保障！
以上报告，请予审议。
2021年政府决算附表.xls
2021年绩效报告.zip
网络编辑：田瑜
信息审核：杨炎坤
标题:关于宜君县2021年度财政决算情况的报告,
正文:
关于宜君县2021年度财政决算情况的报告
——2022年10月28日在宜君县第十八届人民代表大会
常务委员会第四次会议上
宜君县财政局
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十八届人大一次会议审议批准了《宜君县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》。目前，我县2021年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。受县人民政府委托，现将我县2021年度财政决算情况报告如下：
2021年是“十四五”规划的开局之年，我县财政工作在县委正确领导下，在县人大的监督支持下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实县十七届人大五次会议的各项决议，进一步深化财税体制改革，贯彻新发展理念，积极组织财政收入，强化财政预算管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，在优先做好“三保”保障的基础上，切实加强重点支出，全力保障了县域经济平稳健康发展。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2021年，一般公共预算收入完成21943万元，完成年初预算21790万元的100.7%，同比增收1194万元，增长5.75%。其中：税收收入完成13586万元，同比增长28.66%，占一般公共预算收入的61.91%；非税收入完成8357万元，同比下降17.98%，占一般公共预算收入的38.09%。
（二）一般公共预算支出决算情况
2021年，全县一般公共预算支出147495万元，剔除权责发生制列支因素影响，支出同口径增支14763万元，增长11.12%。其中：一般公共服务支出24196万元，同比增长6.24%；教育支出29049万元，同比下降7.98%；科学技术支出209万元，同比下降45.43%；文化体育与传媒支出3425万元，同比下降11.59%；
社会保障和就业支出20642万元，同比增长61.91%；城乡社区支出4321万元，同比下降71.91%；农林水支出29339万元，同比下降22.57%；卫生健康支出13892万元，同比下降1.43%；交通运输支出5624万元，同比增长60.69%；灾害防治及应急管理支出1509万元，同比增长42.9%。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2021年，一般公共预算收入21943万元，上级补助收入141195万元，上年结余3979万元，新增地方政府一般政府债券转贷资金7958万元，调入资金5560万元，当年收入总计为180635万元。2021年，一般公共预算支出147495万元，专项上解支出2021万元，政府一般债券还本支出3599万元，增设预算稳定调节基金153万元，当年支出总计为153268万元。财政收支相抵滚存结余27367万元，结转下年27367万元。一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2021年，政府性基金本级收入11364万元，同比增收1179万元，增长11.58%,其中：国有土地使用权出让收入11214万元，污水处理费收入25万元。
（二）政府性基金支出决算情况
2021年，全县政府性基金支出7728万元，同比减支16000万元，下降67.43%。
污水处理费收入按照相关要求，统筹安排用于宜君县污水处理厂提标改造项目25万元。
（三）政府性基金收支平衡情况
2021年，政府性基金本级收入11364万元，上级补助797万元，新增专项债券转贷资金2000万元，上年结余581万元，当年基金收入总计14742万元；全年政府性基金支出7728万元，调入一般公共预算5560万元，上解支出4万元，当年基金支出总计13292万元。全年收支相抵，年终结余1450万元。收支实现平衡。
三、社会保险基金收支决算情况
2021年，社会保险基金收入10179万元，加上上年结余251万元，社会保险基金总收入10430万元。社会保险基金支出10365万元，收支相抵，结转下年65万元，收支实现平衡。
四、国有资本经营预算收支决算情况
2021年，国有资本经营预算收入13万元(上级补助收入)，国有资本经营预算支出0万元,收支相抵，结转下年13万元，收支实现平衡。
五、转移支付情况
2021年，我县共收到上级补助资金141195万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入97567万元；专项转移支付收入42571万元。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2021年，上级财政部门核定我县地方政府债务限额82040万元，其中：一般债务限额43440万元，专项债务限额38600万元。截至2021年底，全县政府债务余额共计77109万元，其中：一般债务38509万元，专项债券转贷资金38600万元。根据上级财政部门评定，全县政府债务规模在限额以内，风险总体可控。
2021年，上级财政部门下达我县新增地方一般债券转贷资金4388万元，其中18万用于宜君县河道水库管理站水库安全运行保障项目，3800万元用于宜君县交通运输局宜君县210过境线改线项目,570万元用于宜君县交通运输局交通事业发展项目；新增专项债券转贷资金2000万元，其中1000万用于宜君县住房和城乡建设局西园保障性安居工程配套基础设施建设项目，1000万用于宜君县住房和城乡建设局东方污水处理厂提标改造工程；新增再融资债券转贷资金3570万元，主要用于偿还当年到期的政府债券本金。
七、预算绩效工作开展及执行情况
按照建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的目标要求，进一步将绩效与财政评审相结合，突出绩效导向，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。2021年审核县本级项目及部门整体绩效目标2875项，绩效重点支出项目及部门整体绩效评价25项，涉及评价总金额为22024.84万元。评审项目35个，节约财政资金3216.72万元。县本级预算绩效管理已见成效，部门主体支出责任和绩效管理意识显著提升。
八、部门汇总“三公”经费决算情况
2021年，我县行政事业单位“三公”经费支出423.75万元，较上年增长0.32%。其中：公务接待费97万元，较上年下降4.31%；公务用车购置费及运行维护费326.75万元（含公务用车购置费44.33万元，较上年增长18.53万元，主要是由于根据上级要求，结合我县实际及工作需求，购置3辆行业特殊专用车，其中我县森林防火监测中心购置专用车、水政监察大队购置专用车、疾控中心购置冷链车；公务用车运行维护费282.42万元，较上年下降3.09%）；2021 年未产生因公出国（境）费支出。
主任、各位副主任，2021年全县财政执行总体良好，重点支出得到较好保障，但在各项财政工作和改革稳步推进的同时，我们也清醒地认识到，我县财政收入增收基础不牢固，财源结构相对单一，财政收入稳增长的难度较大；民生保障扩面提标、县域发展和重点项目建设等方面带来的刚性支出需求不断增大，政府债务逐步进入还款期，债务偿还压力增大，财政收支矛盾日益突出。在今后工作中，我们将继续在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，不断提高财政管理水平，坚持问题导向，攻坚克难，为我县高质量发展做好财政保障！
以上报告，请予审议。
2021年政府决算附表.xls
2021年绩效报告.zip