关于宜君县2022年度财政决算情况的报告
来源：县财政局
发布时间：2023-11-06 14:19
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关于宜君县2022年度财政决算情况的报告
——在宜君县第十八届人民代表大会
常务委员会第十次会议上
宜君县人民政府
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十八届人大二次会议审议批准了《宜君县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》。目前，我县2022年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。受县人民政府委托，现将我县2022年度财政决算情况报告如下，请予审议。
2022年，我县财政工作在县委正确领导下，在县人大的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及中央、省市县关于经济稳增长各项工作部署，认真落实县十八届人大一次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“134”发展思路，紧紧围绕政府过紧日子要求，兜牢“三保”底线，统筹财力保重点，确保我县经济高质量发展。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2022年，一般公共预算收入完成16122万元，完成调整收入15470万元的104.21%，其中：税收收入完成7941万元，占一般公共预算收入的49.26%；非税收入完成8181万元，占一般公共预算收入的50.74%。
（二）一般公共预算支出决算情况
2022年，全县一般公共预算支出166598万元，较上年增长12.95%。其中：一般公共服务支出24642万元，同比增长1.84%；教育支出19416万元，同比下降33.16%；科学技术支出275万元，同比增长31.58%；文化旅游体育与传媒支出3211万元，同比下降6.25%；社会保障和就业支出17513万元，同比下降15.16%；城乡社区支出16317万元，同比增长277.62%；农林水支出35527万元，同比增长21.09%；卫生健康支出16407万元，同比增长18.1%；交通运输支出7342万元，同比增长30.55%；住房保障支出5171万元，同比增长314.68%；灾害防治及应急管理支出3572万元，同比增长136.71%。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2022年，一般公共预算收入16122万元，上级补助收入149461万元，上年结余27367万元，新增地方政府一般政府债券转贷资金6164万元，调入资金22219万元，当年收入总计为221333万元。2022年，一般公共预算支出166598万元，专项上解支出2010万元，政府一般债券还本支出2500万元，增设预算稳定调节基金652万元，调出资金1510万元，当年支出总计为173270万元。财政收支相抵滚存结余48063万元，结转下年48063万元。一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2022年，政府性基金本级收入4220万元，同比减收7144万元，下降62.87%,其中：国有土地使用权出让收入4161万元，污水处理费收入29万元。
（二）政府性基金支出决算情况
2022年，全县政府性基金支出21025万元，同比增支13297万元，增长172.06%。
2022年污水处理费收入根据相关要求，统筹安排用于宜君县清河污水治理项目29万元。
（三）政府性基金收支平衡情况
2022年，政府性基金本级收入4220万元，上级补助1201万元，新增专项债券转贷资金15400万元，上年结余1450万元，调入资金1510万元，当年政府性基金收入总计23781万元；全年政府性基金支出21025万元，调入一般公共预算59万元，上解支出97万元，当年政府性基金支出总计21181万元。全年收支相抵，年终结余2600万元。收支实现平衡。
三、社会保险基金收支决算情况
2022年，社会保险基金收入10996万元，加上上年结余65万元，社会保险基金总收入11061万元。社会保险基金支出11033万元，收支相抵，结转下年28万元，收支实现平衡。
四、国有资本经营预算收支决算情况
2022年，国有资本经营预算收入7万元(上级补助收入)，上年结余13万元，国有资本经营预算总收入20万元；国有资本经营预算支出12万元,收支相抵，结转下年8万元，收支实现平衡。
五、转移支付情况
2022年，我县共收到上级补助资金149461万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入117128万元；专项转移支付收入31276万元。主要用于“三保”保障等。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2022年，上级财政部门核定我县地方政府债务限额101600万元，其中：一般债务限额47600万元，专项债务限额54000万元。截至2022年底，全县政府债务余额共计97637万元，其中：一般债务43637万元，专项债券转贷资金54000万元。根据上级财政部门评定，全县政府债务规模在限额以内，风险总体可控。
2022年，上级财政部门下达我县新增地方一般债券转贷资金4164万元，其中：宜君县小型水库安全运行维护项目405万元，住建局宜阳街道办玉华路、文化东路等道路改造工程项目500万元，爱卫办宜阳街道二马路环境整治459万元，宜君县恒大实验小学操场灾后恢复重建项目800万元，宜君县五里镇棚户区改造项目300万元，宜君县哭泉镇棚户区改造项目800万元，棋盘镇棋盘村人居环境整治项目300万元，太安镇片区棚户区改造公共服务基础设施项目300万元，雷塬综合服务中心雷塬村人居环境综合治理项目300万元。新增专项债券转贷资金15400万元，其中：宜君县高铁片区停车场项目3000万元，宜君县宜阳北街综合管沟建设项目4000万元，宜君县创业大厦建设项目3000万元，宜君县宜阳北街停车场建设项目3000万元，宜君县城区污水管网维修及部分雨污分流改造工程项目1200万元，宜君县人民医院儿科病区搬迁改造及医疗设备购置项目1200万元。新增再融资债券转贷资金2000万元，主要用于偿还当年到期的政府债券本金。
七、部门汇总“三公”经费决算情况
2022年，我县行政事业单位“三公”经费支出571.22万元，较上年增长34.80%。其中：公务接待费78.52万元，较上年下降19.05%；公务用车购置费及运行维护费492.7万元（含公务用车购置费204.06万元，较上年增长159.73万元，主要是根据工作实际需求，乡镇政府、自然局和县纪委更换单位业务专用车；公务用车运行维护费288.64万元，较上年增长2.2%）；2022年未产生因公出国（境）费支出。
主任、各位副主任，各位委员，虽然2022年全县财政预算执行总体情况良好，但我们也清醒地认识到，受新冠疫情及深入落实减税降费政策等因素影响，加之县级财源结构单一，民生保障扩面提标、县域发展和重点项目建设及政府债务逐步进入还款期等方面带来的刚性支出需求不断增大，我县财政收支矛盾日益突出。下一步，我们将继续在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，继续坚持政府过紧日子，优化财政支出结构，防范化解债务风险，扎实落实人大及其常委会各项决议，全力做好财政保障！
2022年部分重点项目绩效目标.zip
网络编辑：田瑜
信息审核：杨炎坤
标题:关于宜君县2022年度财政决算情况的报告,
正文:
关于宜君县2022年度财政决算情况的报告
——在宜君县第十八届人民代表大会
常务委员会第十次会议上
宜君县人民政府
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十八届人大二次会议审议批准了《宜君县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》。目前，我县2022年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。受县人民政府委托，现将我县2022年度财政决算情况报告如下，请予审议。
2022年，我县财政工作在县委正确领导下，在县人大的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及中央、省市县关于经济稳增长各项工作部署，认真落实县十八届人大一次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“134”发展思路，紧紧围绕政府过紧日子要求，兜牢“三保”底线，统筹财力保重点，确保我县经济高质量发展。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2022年，一般公共预算收入完成16122万元，完成调整收入15470万元的104.21%，其中：税收收入完成7941万元，占一般公共预算收入的49.26%；非税收入完成8181万元，占一般公共预算收入的50.74%。
（二）一般公共预算支出决算情况
2022年，全县一般公共预算支出166598万元，较上年增长12.95%。其中：一般公共服务支出24642万元，同比增长1.84%；教育支出19416万元，同比下降33.16%；科学技术支出275万元，同比增长31.58%；文化旅游体育与传媒支出3211万元，同比下降6.25%；社会保障和就业支出17513万元，同比下降15.16%；城乡社区支出16317万元，同比增长277.62%；农林水支出35527万元，同比增长21.09%；卫生健康支出16407万元，同比增长18.1%；交通运输支出7342万元，同比增长30.55%；住房保障支出5171万元，同比增长314.68%；灾害防治及应急管理支出3572万元，同比增长136.71%。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2022年，一般公共预算收入16122万元，上级补助收入149461万元，上年结余27367万元，新增地方政府一般政府债券转贷资金6164万元，调入资金22219万元，当年收入总计为221333万元。2022年，一般公共预算支出166598万元，专项上解支出2010万元，政府一般债券还本支出2500万元，增设预算稳定调节基金652万元，调出资金1510万元，当年支出总计为173270万元。财政收支相抵滚存结余48063万元，结转下年48063万元。一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2022年，政府性基金本级收入4220万元，同比减收7144万元，下降62.87%,其中：国有土地使用权出让收入4161万元，污水处理费收入29万元。
（二）政府性基金支出决算情况
2022年，全县政府性基金支出21025万元，同比增支13297万元，增长172.06%。
2022年污水处理费收入根据相关要求，统筹安排用于宜君县清河污水治理项目29万元。
（三）政府性基金收支平衡情况
2022年，政府性基金本级收入4220万元，上级补助1201万元，新增专项债券转贷资金15400万元，上年结余1450万元，调入资金1510万元，当年政府性基金收入总计23781万元；全年政府性基金支出21025万元，调入一般公共预算59万元，上解支出97万元，当年政府性基金支出总计21181万元。全年收支相抵，年终结余2600万元。收支实现平衡。
三、社会保险基金收支决算情况
2022年，社会保险基金收入10996万元，加上上年结余65万元，社会保险基金总收入11061万元。社会保险基金支出11033万元，收支相抵，结转下年28万元，收支实现平衡。
四、国有资本经营预算收支决算情况
2022年，国有资本经营预算收入7万元(上级补助收入)，上年结余13万元，国有资本经营预算总收入20万元；国有资本经营预算支出12万元,收支相抵，结转下年8万元，收支实现平衡。
五、转移支付情况
2022年，我县共收到上级补助资金149461万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入117128万元；专项转移支付收入31276万元。主要用于“三保”保障等。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2022年，上级财政部门核定我县地方政府债务限额101600万元，其中：一般债务限额47600万元，专项债务限额54000万元。截至2022年底，全县政府债务余额共计97637万元，其中：一般债务43637万元，专项债券转贷资金54000万元。根据上级财政部门评定，全县政府债务规模在限额以内，风险总体可控。
2022年，上级财政部门下达我县新增地方一般债券转贷资金4164万元，其中：宜君县小型水库安全运行维护项目405万元，住建局宜阳街道办玉华路、文化东路等道路改造工程项目500万元，爱卫办宜阳街道二马路环境整治459万元，宜君县恒大实验小学操场灾后恢复重建项目800万元，宜君县五里镇棚户区改造项目300万元，宜君县哭泉镇棚户区改造项目800万元，棋盘镇棋盘村人居环境整治项目300万元，太安镇片区棚户区改造公共服务基础设施项目300万元，雷塬综合服务中心雷塬村人居环境综合治理项目300万元。新增专项债券转贷资金15400万元，其中：宜君县高铁片区停车场项目3000万元，宜君县宜阳北街综合管沟建设项目4000万元，宜君县创业大厦建设项目3000万元，宜君县宜阳北街停车场建设项目3000万元，宜君县城区污水管网维修及部分雨污分流改造工程项目1200万元，宜君县人民医院儿科病区搬迁改造及医疗设备购置项目1200万元。新增再融资债券转贷资金2000万元，主要用于偿还当年到期的政府债券本金。
七、部门汇总“三公”经费决算情况
2022年，我县行政事业单位“三公”经费支出571.22万元，较上年增长34.80%。其中：公务接待费78.52万元，较上年下降19.05%；公务用车购置费及运行维护费492.7万元（含公务用车购置费204.06万元，较上年增长159.73万元，主要是根据工作实际需求，乡镇政府、自然局和县纪委更换单位业务专用车；公务用车运行维护费288.64万元，较上年增长2.2%）；2022年未产生因公出国（境）费支出。
主任、各位副主任，各位委员，虽然2022年全县财政预算执行总体情况良好，但我们也清醒地认识到，受新冠疫情及深入落实减税降费政策等因素影响，加之县级财源结构单一，民生保障扩面提标、县域发展和重点项目建设及政府债务逐步进入还款期等方面带来的刚性支出需求不断增大，我县财政收支矛盾日益突出。下一步，我们将继续在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，继续坚持政府过紧日子，优化财政支出结构，防范化解债务风险，扎实落实人大及其常委会各项决议，全力做好财政保障！
2022年部分重点项目绩效目标.zip