关于宜君县2023年度财政决算情况的报告
来源：县财政局
发布时间：2024-12-26 16:27
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关于宜君县2023年度财政决算情况的报告
——2024年12月25日在宜君县第十八届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
宜君县人民政府
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十八届人大三次会议审议批准了《宜君县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》。我县2023年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。受县人民政府委托，现将我县2023年度财政决算情况报告如下，请予以审阅。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2023年，全县一般公共预算收入完成15478万元，完成调整收入预算15410万元的100.44%，其中：税收收入完成7894万元，占一般公共预算收入的51.00%；非税收入完成7584万元，占一般公共预算收入的49.00%。
（二）一般公共预算支出决算情况
2023年，全县一般公共预算支出186688万元，较上年增长12.06%。其中：一般公共服务支出28996万元，同比增长17.67%；教育支出21282万元，同比增长9.61%；科学技术支出285万元，同比增长3.64%；文化旅游体育与传媒支出3573万元，同比增长11.27%；社会保障和就业支出19088万元，同比增长8.99%；城乡社区支出19475万元，同比增长19.35%；农林水支出43416万元，同比增长22.21%；卫生健康支出14820万元，同比下降9.67%；交通运输支出7165万元，同比下降2.41%；住房保障支出6770万元，同比增长30.92%；灾害防治及应急管理支出2962万元，同比下降17.08%。
2023年预备费年初预算1418万元，全年支出1418万元，主要用于学校教学辅助用房维修建设项目、人员抚恤丧葬费及保障性安居工程建设等处理涉及人民群众切身利益问题的重要支出。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2023年，全县一般公共预算收入15478万元，上级补助收入170853万元，上年结余48063万元，新增一般债券收入9912万元（含再融资债券收入2912万元），调入资金46万元，当年收入总计为244352万元。2023年，一般公共预算支出186688万元，专项上解支出1973万元，政府一般债券还本支出3883万元，调出资金4777万元，当年支出总计为197321万元。全年收支相抵，结转下年47031万元。一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2023年，全县政府性基金本级收入2226万元，同比减收1994万元，下降47.25%。
（二）政府性基金支出决算情况
2023年，全县政府性基金支出20432万元，同比减支593万元，下降2.82%。
（三）政府性基金收支平衡情况
2023年，全县政府性基金本级收入2226万元，上级补助615万元，新增专项债券收入24850万元（含再融资债券收入7350万元），上年结余2600万元，调入资金4777万元，政府性基金收入总计35068万元；全县政府性基金支出20432万元，政府专项债券还本支出9800万元，调出到一般公共预算46万元，上解支出16万元，政府性基金支出总计30294万元。全年收支相抵，年终结余4774万元。收支实现平衡。
三、社会保险基金收支决算情况
2023年，社会保险基金收入12087万元，加上上年结余28万元，社会保险基金总收入12115万元。社会保险基金支出11963万元，收支相抵，结转下年152万元，收支实现平衡。
四、国有资本经营预算收支决算情况
2023年，国有资本经营预算收入7万元(上级补助收入)，上年结余8万元，国有资本经营预算总收入15万；国有资本经营预算支出6万元,收支相抵，结转下年9万元，收支实现平衡。
五、转移支付情况
2023年，我县共收到上级补助资金170853万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入148521万元；专项转移支付收入21275万元。主要用于“三保”保障等。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2023年，上级财政部门核定我县地方政府债务限额124353万元，其中：一般债务限额52853万元，专项债务限额71500万元。截至2023年底，全县政府债务余额共计116984万元，其中：一般债务47934万元，专项债券转贷资金69050万元。根据上级财政部门评定，全县政府债务规模在限额以内，风险总体可控。
2023年，上级财政部门下达我县新增地方一般债券资金7000万元，其中：县住建局宜君县宜阳南街综合管沟项目2087万元，县住建局宜君县背街小巷提升改造一期308万元，县住建局宜君县玉华路给排水管网改造工程项目352万元，县交通局宜君县农村公路养护工程500万元，县民政局宜君县中心敬老院设施改造提升项目400万元，县创卫办宜君县行政事业单位厕所改造项目240万元，宜阳街道办宜阳街道办城乡结合部雨污分流管网建设项目154万元，宜阳街道办宜阳街道办城乡结合部基础设施建设项目246万元，五里镇政府五里镇杨塬村人居环境综合治理项目100万元，太安镇政府太安镇马场村郎二井基础设施提升项目200万元，云梦乡政府宜君县云梦乡南斗村人居环境整治项目100万元，县水务局小型水库安全运行项目313万元，县疾控中心宜君县疾病预防控制中心迁建项目2000万元。新增专项债券资金17500万元，其中：县住建局宜君县宜阳北街停车场建设项目2000万元，县住建局宜君县龟山片区停车库项目1500万元，县交通局宜君县西安至延安高速铁路项目9500万元，科技工业园区管委会宜君县科技工业园区配套冷库改造项目2000万元，哭泉镇人民政府宜君县哭泉镇镇区停车场建设项目2500万元。新增再融资债券资金10262万元，主要用于偿还当年到期的政府债券本金。
七、预算绩效工作开展及执行情况
2023年，继续贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，不断完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，进一步将绩效与财政评审相结合，突出绩效导向，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。一是科学设置绩效目标，开展事前绩效评估。年初评审县本级10万元以上预算安排支出项目119个，督促部门整改完善119项，送审金额5269.06万元，审定金额为5242.38万元，核减金额为26.68万元。二是开展事中运行监控，防范绩效目标偏离。2023年将22个重点项目及6个重点单位纳入重点监控范围，全县所有单位纳入日常监控范围。三是持续扩大评价范围，不断提高评价质量。在单位上报自评的基础上，选取13个部门整体，16个重点专项进行绩效评价，涉及评价金额为2.29亿元。四是建立预算绩效管理财审联动机制。财政与审计共同完成项目前期费用评审12个，送审1937.11万元，审定1606.74万元，审减330.37万元。不断提高预算执行效率和资金使用效益。
八、部门汇总“三公”经费决算情况
2023年，我县行政事业单位“三公”经费支出331.23万元，较上年减少42.01%。其中：公务接待费65.95万元；公务用车购置费70.41万元；公务用车运行维护费194.87万元；未产生因公出国（境）费支出。
主任、各位副主任，各位委员，虽然2023年全县财政运行总体情况良好，但我们也认识到还存在一些问题，主要是：2023年起按照全省新一轮财政体制改革要求，省管县财政管理体制取消，资源税及增值税等收入项目各级分享比例调整，以及落实减税降费政策两方面叠加因素的影响，我县财政收入受到较大冲击，稳增长难度进一步加大；同时“三保”保障、政府债务进入偿还期、县域发展等方面带来的刚性支出需求不断增大，财政收支矛盾日益突出。下一步，我们将继续在县委领导下，在县人大及其常委会的有力支持下，认真贯彻落实党中央、省、市决策部署和县委工作安排，强化收入组织工作，持续落实“过紧日子”要求，优化财政支出结构，加强财政资金统筹，足额保障“三保”等重点领域支出，防范化解债务风险，为谱写中国式现代化宜君新篇章做好财政保障。
2023年绩效评价.zip
2023年财政决算附表.xls
网络编辑：田瑜
信息审核：杨炎坤
标题:关于宜君县2023年度财政决算情况的报告,
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关于宜君县2023年度财政决算情况的报告
——2024年12月25日在宜君县第十八届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
宜君县人民政府
主任、各位副主任，各位委员：
宜君县十八届人大三次会议审议批准了《宜君县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》。我县2023年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。受县人民政府委托，现将我县2023年度财政决算情况报告如下，请予以审阅。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2023年，全县一般公共预算收入完成15478万元，完成调整收入预算15410万元的100.44%，其中：税收收入完成7894万元，占一般公共预算收入的51.00%；非税收入完成7584万元，占一般公共预算收入的49.00%。
（二）一般公共预算支出决算情况
2023年，全县一般公共预算支出186688万元，较上年增长12.06%。其中：一般公共服务支出28996万元，同比增长17.67%；教育支出21282万元，同比增长9.61%；科学技术支出285万元，同比增长3.64%；文化旅游体育与传媒支出3573万元，同比增长11.27%；社会保障和就业支出19088万元，同比增长8.99%；城乡社区支出19475万元，同比增长19.35%；农林水支出43416万元，同比增长22.21%；卫生健康支出14820万元，同比下降9.67%；交通运输支出7165万元，同比下降2.41%；住房保障支出6770万元，同比增长30.92%；灾害防治及应急管理支出2962万元，同比下降17.08%。
2023年预备费年初预算1418万元，全年支出1418万元，主要用于学校教学辅助用房维修建设项目、人员抚恤丧葬费及保障性安居工程建设等处理涉及人民群众切身利益问题的重要支出。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2023年，全县一般公共预算收入15478万元，上级补助收入170853万元，上年结余48063万元，新增一般债券收入9912万元（含再融资债券收入2912万元），调入资金46万元，当年收入总计为244352万元。2023年，一般公共预算支出186688万元，专项上解支出1973万元，政府一般债券还本支出3883万元，调出资金4777万元，当年支出总计为197321万元。全年收支相抵，结转下年47031万元。一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入决算情况
2023年，全县政府性基金本级收入2226万元，同比减收1994万元，下降47.25%。
（二）政府性基金支出决算情况
2023年，全县政府性基金支出20432万元，同比减支593万元，下降2.82%。
（三）政府性基金收支平衡情况
2023年，全县政府性基金本级收入2226万元，上级补助615万元，新增专项债券收入24850万元（含再融资债券收入7350万元），上年结余2600万元，调入资金4777万元，政府性基金收入总计35068万元；全县政府性基金支出20432万元，政府专项债券还本支出9800万元，调出到一般公共预算46万元，上解支出16万元，政府性基金支出总计30294万元。全年收支相抵，年终结余4774万元。收支实现平衡。
三、社会保险基金收支决算情况
2023年，社会保险基金收入12087万元，加上上年结余28万元，社会保险基金总收入12115万元。社会保险基金支出11963万元，收支相抵，结转下年152万元，收支实现平衡。
四、国有资本经营预算收支决算情况
2023年，国有资本经营预算收入7万元(上级补助收入)，上年结余8万元，国有资本经营预算总收入15万；国有资本经营预算支出6万元,收支相抵，结转下年9万元，收支实现平衡。
五、转移支付情况
2023年，我县共收到上级补助资金170853万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入148521万元；专项转移支付收入21275万元。主要用于“三保”保障等。无对下转移支付。
六、政府债务情况
2023年，上级财政部门核定我县地方政府债务限额124353万元，其中：一般债务限额52853万元，专项债务限额71500万元。截至2023年底，全县政府债务余额共计116984万元，其中：一般债务47934万元，专项债券转贷资金69050万元。根据上级财政部门评定，全县政府债务规模在限额以内，风险总体可控。
2023年，上级财政部门下达我县新增地方一般债券资金7000万元，其中：县住建局宜君县宜阳南街综合管沟项目2087万元，县住建局宜君县背街小巷提升改造一期308万元，县住建局宜君县玉华路给排水管网改造工程项目352万元，县交通局宜君县农村公路养护工程500万元，县民政局宜君县中心敬老院设施改造提升项目400万元，县创卫办宜君县行政事业单位厕所改造项目240万元，宜阳街道办宜阳街道办城乡结合部雨污分流管网建设项目154万元，宜阳街道办宜阳街道办城乡结合部基础设施建设项目246万元，五里镇政府五里镇杨塬村人居环境综合治理项目100万元，太安镇政府太安镇马场村郎二井基础设施提升项目200万元，云梦乡政府宜君县云梦乡南斗村人居环境整治项目100万元，县水务局小型水库安全运行项目313万元，县疾控中心宜君县疾病预防控制中心迁建项目2000万元。新增专项债券资金17500万元，其中：县住建局宜君县宜阳北街停车场建设项目2000万元，县住建局宜君县龟山片区停车库项目1500万元，县交通局宜君县西安至延安高速铁路项目9500万元，科技工业园区管委会宜君县科技工业园区配套冷库改造项目2000万元，哭泉镇人民政府宜君县哭泉镇镇区停车场建设项目2500万元。新增再融资债券资金10262万元，主要用于偿还当年到期的政府债券本金。
七、预算绩效工作开展及执行情况
2023年，继续贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，不断完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，进一步将绩效与财政评审相结合，突出绩效导向，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。一是科学设置绩效目标，开展事前绩效评估。年初评审县本级10万元以上预算安排支出项目119个，督促部门整改完善119项，送审金额5269.06万元，审定金额为5242.38万元，核减金额为26.68万元。二是开展事中运行监控，防范绩效目标偏离。2023年将22个重点项目及6个重点单位纳入重点监控范围，全县所有单位纳入日常监控范围。三是持续扩大评价范围，不断提高评价质量。在单位上报自评的基础上，选取13个部门整体，16个重点专项进行绩效评价，涉及评价金额为2.29亿元。四是建立预算绩效管理财审联动机制。财政与审计共同完成项目前期费用评审12个，送审1937.11万元，审定1606.74万元，审减330.37万元。不断提高预算执行效率和资金使用效益。
八、部门汇总“三公”经费决算情况
2023年，我县行政事业单位“三公”经费支出331.23万元，较上年减少42.01%。其中：公务接待费65.95万元；公务用车购置费70.41万元；公务用车运行维护费194.87万元；未产生因公出国（境）费支出。
主任、各位副主任，各位委员，虽然2023年全县财政运行总体情况良好，但我们也认识到还存在一些问题，主要是：2023年起按照全省新一轮财政体制改革要求，省管县财政管理体制取消，资源税及增值税等收入项目各级分享比例调整，以及落实减税降费政策两方面叠加因素的影响，我县财政收入受到较大冲击，稳增长难度进一步加大；同时“三保”保障、政府债务进入偿还期、县域发展等方面带来的刚性支出需求不断增大，财政收支矛盾日益突出。下一步，我们将继续在县委领导下，在县人大及其常委会的有力支持下，认真贯彻落实党中央、省、市决策部署和县委工作安排，强化收入组织工作，持续落实“过紧日子”要求，优化财政支出结构，加强财政资金统筹，足额保障“三保”等重点领域支出，防范化解债务风险，为谱写中国式现代化宜君新篇章做好财政保障。
2023年绩效评价.zip
2023年财政决算附表.xls